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Fatturazione Elettronica e Regime Fiscale

• Impostare il Regime Fiscale: Selezionare dal menu a tendina il regime fiscale applicabile all’ente/azienda.
• Gestire il Codice Univoco SDI: Inserire o modificare il codice destinatario per la ricezione delle fatture elettroniche.
• Attivare/Disattivare la Fatturazione Elettronica: Utilizzare lo switch Fattura elettronica attiva per abilitare la gestione automatizzata della fatturazione elettronica nel sistema.

Configurazione dell’IVA

• Definire l’aliquota IVA predefinita: Impostare la percentuale IVA di default da applicare alle transazioni
• Esenzione IVA: Attivare il toggle No IVA per le attività esenti o non soggette ad imposta.

Banche, Firme e Tracciati

• Selezionare la Banca predefinita: Scegliere l’istituto bancario di riferimento per i pagamenti. Le icone sotto il campo permettono anche di modificare, creare o visualizzare rapidamente le coordinate bancarie.
• Impostare la Firma predefinita: Scegliere il firmatario predefinito dei documenti, con possibilità di creare o modificare l’anagrafica del firmatario tramite i pulsanti rapidi.
• Formato impaginazione fattura: Scegliere dal menu a tendina il tracciato/layout di stampa della fattura elettronica.

Integrazioni e Salvataggio

• Integrazione con software esterni: Inserire un codice identificativo per collegare il sistema ad altre piattaforme gestionali o contabili (es. Zucchetti).

CONFIGURAZIONI MODULO AMMINISTRAZIONE

In questa sezione è possibile configurare le impostazioni del modulo amministrazione.
Si precisa che Hydra è un software di supporto amministrativo e non sostituisce un programma fiscale dedicato.

Tipo piano dei conti: permette di scegliere il piano dei conti da utilizzare (ad esempio “Default associazioni”).
Regime contabile: consente la scelta tra:

• Cassa CF (per associazioni con codice fiscale)
• Cassa P.IVA
• Competenza

Attiva rendiconto da Codice Civile: rende disponibile l’esportazione del rendiconto economico-finanziario secondo le normative del Codice Civile.
Si usa in regime di Cassa CF o Cassa P.IVA, per chi non è iscritto al RUNTS.

Attiva rendiconto ministeriale: abilita il bilancio in formato ministeriale (modelli A/B/D).
Attiva anche un campo specifico nei movimenti contabili, per associare ogni registrazione a una voce di bilancio ministeriale.

Se non si attiva né il rendiconto Codice Civile né quello ministeriale, si potranno comunque esportare:

• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Bilancio completo
• Bilancio per settore
• Mastrini
• Partitario clienti
• Partitario fornitori

Partitari automatici: i partitari di clienti e fornitori sono visualizzati in automatico durante la generazione del bilancio.
In caso non siano automatici devono essere specificati i conti dei sottoconti i clienti e fornitori per la generazione.

Altre opzioni disponibili:

• Data di registrazione (vale sia per movimenti contabili, sia per fatture in entrata):
  si setta la data di registrazione in base alla scelta tra Data corrente, Fine mese corrente, Fine mese precedente, Data ultimo movimento contabile.
  Nei movimenti contabili la data del movimento è impostata al giorno corrente in caso di Data corrente, Fine mese corrente. Nel caso di Fine mese precedente la data del movimento è uguale a quella di registrazione.
  In caso di Data ultimo movimento contabile, la data di registrazione e la data del movimento sono impostate come la data che ha l’ultimo movimento contabile salvato.
• Testo nota per split payment
• Mostra firma, referente e ufficio in fattura
• Mostra avviso marchi in fattura
• Scadenze per preventivi e fatture
• Tempo pagamento
• Attivazione campi personalizzati su fatture
• Voci documento compatte
• Visualizzazione capitolo e centro di costo