Elenco degli ordini effettuati dai clienti, gli ordini possono essere generati partendo da un preventivo.
Dall’elenco dei preventivi è possibile inserire spunte e cliccare il tasto azione.

Accedendo alla voce Amministrazione > Magazzino > Ordini, si apre l’elenco di tutti gli ordini presenti nel sistema.

In alto sono presenti:

Il campo Cerca per filtrare gli ordini.

I pulsanti Esportare e Aggiungi Ordine.

Ogni riga della tabella mostra:

Il numero ordine, riferimento, data, link PDF, oggetto, cliente, valore totale, valore IVA, totale con IVA, numero e data conferma.

Azioni Massive

Per eseguire un’azione su uno o più ordini:

Seleziona gli ordini usando la checkbox a sinistra.

Scegli un’azione dal menu “Esegui una Azione”.

Clicca su Vai.

Azioni disponibili:

Cancella ordini selezionati

Duplica

Genera acquisto/i

Genera fattura

Stampa etichette ordine

Aggiungi Ordine

Cliccando su Aggiungi Ordine, si apre la schermata di creazione ordine.

Riferimento e Data

Numero e Data Conferma

N. Ordine Cliente

Campo Descrizione/Causale con editor di testo.

Cliente

Reparto/Ufficio, Referente, Indirizzo

Valuta, Pagamento a gg, Forma pagamento

Data consegna, Tipo trasporto, Causale trasporto

Note finali

Agente

Voci ordine

Per ogni voce d’ordine puoi inserire:

Prodotto (selezionabile da anagrafica)

Quantità, Prezzo, Tipo di costo, IVA, Sconto %

Descrizione libera

È possibile includere la voce nel DDT spuntando la casella apposita.